生态环境部与湖南省人民政府共建高职院校 湖南省示范性高等职业学院 全国五四红旗团委
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长沙环境保护职业技术学院创办于1979年,是由国家生态环境部与湖南省人民政府共建的国内唯一的环保类高等院校,湖南省示范性高职学院,国家教育部人才培养工作评估优秀高校。

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深入现场调研访谈 推动学院内控建设

2021-07-16 22:43 来源:提交人:财务处 汪琴

根据学院开展内部控制建设工作的部署,7月14日——16日期间,开展了内控六大模块各务职能部门现场业务领域调研访谈以及内部控制体系建设的摸底工作。

学院财务处与湖南艾图内部控制咨询有限公司一行3人分别前往了资产管理处、基本建设处、审计处、后勤服务处、党政办、财务处六个职能部门开展现场调研访谈,收集经济业务相关管理制度资料,查阅学院信息化管理系统,深入了解各职能部门工作职责、岗位分工、业务流程、制度建设与执行情况、风险与应对现状、各部门间的协同与沟通渠道等,为梳业务流程、查找风险点奠定了基础,对内部控制建设工作起到了推动作用。


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